Звіт про використання бюджетних коштів у 2011 році
| Інформація про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету |
|||||||
| Генеральної прокуратури України | |||||||
| за 2011 рік | |||||||
| Головна мета та завдання за бюджетними програмами: | |||||||
| КПКВ 0901010 "Нагляд органів прокуратури за додержанням законів та представницькі функції в суді" Мета: Всемірне утвердження верховенства закону та зміцнення правопорядку. |
|||||||
| Завдання: Захист від неправомірних посягань: 1) закріплених Конституцією України незалежності держави, суспільного та державного ладу, політичної та економічної систем, прав національних груп і територіальних утворень; 2) гарантованих Конституцією, іншими законами України та міжнародними правовими актами соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод людини та громадянина; 3) основ демократичного устрою державної влади, правового статусу місцевих рад, органів самоорганізації населення. | |||||||
| КПКВ 0901020 "Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих кадрів Національною академією прокуратури України" Мета: Підготовка кадрів для органів прокуратури. Підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих кадрів. Здійснення наукових досліджень за всіма напрямами прокурорської діяльності. |
|||||||
| Завдання: 1) створення організаційно-правових засад підготовки прокурорських кадрів; 2) оптимізація навчального процесу з підготовки прокурорських кадрів; 3) запровадження заочної форми підготовки прокурорських кадрів; 4) створення організаційно-правових засад підвищення кваліфікації працівників прокуратури; 5) становлення нового напряму підготовки кадрів для органів прокуратури "управлінська діяльність в органах прокуратури"; 6) забезпечення координації науково-дослідних робіт в Академії; 7) створення організаційно-правових засад для здійснення наукових досліджень з проблем прокурорської діяльності. | |||||||
| КПКВ 0901030 "Реконструкція об'єктів та приміщень органів прокуратури" Мета: Всемірне утвердження верховенства закону та зміцнення правопорядку. |
|||||||
| Завдання: Реконструкція адміністративних будинків Прокуратури. | |||||||
| /в тис. грн./ | |||||||
| КПКВ / КЕКВ | КФКВ | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||
| план на 2011 рік з урахуванням внесених змін |
касове виконання за 2011 рік |
план на 2011 рік з урахуванням внесених змін |
касове виконання за 2011 рік |
план на 2011 рік з урахуванням внесених змін |
касове виконання за 2011 рік |
||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0901010 Нагляд органів прокуратури за додержанням законів та представницькі функції в суді |
.0360 | 2 231 900,6 | 2 231 798,8 | 39 652,8 | 39 155,7 | 2 271 553,4 | 2 270 954,5 |
| 1110 | 1 375 344,7 | 1 375 344,7 | 1 375 344,7 | 1 375 344,7 | |||
| 1120 | 453 732,2 | 453 702,6 | 453 732,2 | 453 702,6 | |||
| 1130 | 194 204,8 | 194 202,0 | 6 623,4 | 6 576,8 | 200 828,2 | 200 778,8 | |
| 1140 | 5 403,5 | 5 403,3 | 5 403,5 | 5 403,3 | |||
| 1160 | 50 333,0 | 50 277,6 | 0,2 | 0,2 | 50 333,2 | 50 277,8 | |
| 1172 | 151,1 | 151,1 | 4,1 | 4,1 | 155,2 | 155,2 | |
| 1340 | 388,3 | 388,3 | 20,0 | 20,0 | 408,3 | 408,3 | |
| 2110 | 53 478,7 | 53 478,7 | 20 350,9 | 20 326,1 | 73 829,6 | 73 804,8 | |
| 2120 | 0,0 | 0,0 | 11 714,7 | 11 414,7 | 11 714,7 | 11 414,7 | |
| 2130 | 3 500,0 | 3 500,0 | 396,0 | 394,9 | 3 896,0 | 3 894,9 | |
| 2140 | 95 364,3 | 95 350,5 | 543,5 | 418,9 | 95 907,8 | 95 769,4 | |
| 0901020 Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих кадрів Національною академією прокуратури України |
.0942 | 38 099,4 | 38 099,4 | 1 511,7 | 1 511,7 | 39 611,1 | 39 611,1 |
| 1110 | 15655,3 | 15655,3 | 15655,3 | 15655,3 | |||
| 1120 | 5360,5 | 5360,5 | 5360,5 | 5360,5 | |||
| 1130 | 2429,5 | 2429,5 | 1007,2 | 1007,2 | 3436,7 | 3436,7 | |
| 1140 | 17,5 | 17,5 | 13,4 | 13,4 | 30,9 | 30,9 | |
| 1160 | 1497,0 | 1497,0 | 1,6 | 1,6 | 1498,6 | 1498,6 | |
| 1340 | 2717,5 | 2717,5 | 2717,5 | 2717,5 | |||
| 2110 | 100,0 | 100,0 | 489,5 | 489,5 | 589,5 | 589,5 | |
| 2140 | 10322,1 | 10322,1 | 10322,1 | 10322,1 | |||
| 0901030 Реконструкція обєктів та приміщень органів прокуратури |
.0360 | 30 000,0 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 30 000,0 | 30 000,0 |
| 1110 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 1120 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 1130 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 1140 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 1160 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 1340 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 2110 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 2140 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | |||
| Керівник бухгалтерської служби | Л.В. Єрхова | ||||||
| (підпис) | (ініціали і прізвище) | ||||||
| Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми |
||||||||||||
| Генеральної прокуратури України | ||||||||||||
| за 2011 рік | ||||||||||||
| 0901010 | Нагляд органів прокуратури за додержанням законів та представницькі функції в суді | |||||||||||
| (код програмної класифікації видатків) | (назва бюджетної програми) | |||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |
Виконано за звітний період | Відхилення | ||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | ||||
| 1 | Затрат | |||||||||||
| Кількість підрозділів | од. | штатний розпис | 814 | 814 | 814 | 814 | ||||||
| Загальна площа приміщень | кв.м. | технічна документація |
1 158 100 | 1 158 100 | 1 158 100 | 1 158 100 | ||||||
| Орендована площа | кв.м. | договори оренди | 98 122,6 | 98 122,6 | 98 122,6 | 98 122,6 | ||||||
| Загальна річна вартість робіт з реконструкції | тис.грн. | розрахунок | 95 364,3 | 95 364,3 | 95 350,5 | 95 350,5 | -13,8 | -13,8 | ||||
| 2 | Ефективності | |||||||||||
| Забезпечення оплати комунальних послуг, енергоносіїв та послуг зв'язку | відс. | розрахунок | 100 | 100 | ||||||||
| Забезпечення оплати оренди | відс. | розрахунок | 100 | 100 | ||||||||
| 3 | Якості | |||||||||||
| Забезпечення участі прокурорів у розгляді справ, що потребують його обов'язкової участі | відс. | статистика | 100 | 100 | ||||||||
| Відсоток розглянутих звернень, заяв, скарг | відс. | статистика | 100 | 100 | ||||||||
| Рівень виконання робіт з реконструкції | відс. | угоди | 100 | 100 | ||||||||
| Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми |
||||||||||||
| Генеральної прокуратури України | ||||||||||||
| за 2011 рік | ||||||||||||
| 0901020 | Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих кадрів Національною академією прокуратури України | |||||||||||
| (код програмної класифікації видатків) | (назва бюджетної програми) | |||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |
Виконано за звітний період | Відхилення | ||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | ||||
| 1 | Затрат | |||||||||||
| Кількість власних навчальних закладів ІІІ і ІV рівня акредитації |
шт. | постанова КМУ від 25.10.02 №1582 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Загальна річна вартість робіт з реконструкції | тис.грн. | розрахунок | 10 322,1 | 10 322,1 | 10 322,1 | 10 322,1 | ||||||
| 2 | Продукту | |||||||||||
| Працівники, що пройдуть перепідготовку |
осіб | програма навчання (стат.дані) |
900 | 900 | 900 | 900 | ||||||
| Студенти денної форми навчання |
осіб | програма навчання (стат.дані) |
340 | 340 | 340 | 340 | ||||||
| Чисельність студентів денної форми навчання на початок року | осіб | програма навчання (стат.дані) |
340 | 340 | 340 | 340 | ||||||
| 3 | Ефективності | |||||||||||
| Середні витрати на одного студента |
грн. | розрахунок | 52 912,4 | 52 912,4 | ||||||||
| Середні витрати на одного слухача |
грн. | розрахунок | 10 763,4 | 10 763,4 | ||||||||
| 4 | Якості | |||||||||||
| Відсоток осіб, які отримали відповідний документ про освіту | відс. | програма навчання (стат.дані) |
100 | 100 | ||||||||
| Відсоток працевлаштованих студентів-випускників денної форми навчання | відс. | програма навчання (стат.дані) |
100 | 100 | ||||||||
| Відсоток студентів, які прийняті на денну форму навчання за державним замовленням | відс. | програма навчання (стат.дані) |
100 | 100 | ||||||||
| Відсоток осіб, які отримали відповідний документ про перепідготовку | відс. | програма навчання (стат.дані) |
100 | 100 | ||||||||
| Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми |
||||||||||||
| Генеральної прокуратури України | ||||||||||||
| за 2011 рік | ||||||||||||
| 0901030 | Реконструкція об'єктів та приміщень органів прокуратури | |||||||||||
| (код програмної класифікації видатків) | (назва бюджетної програми) | |||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |
Виконано за звітний період | Відхилення | ||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | ||||
| 1 | Затрат | |||||||||||
| Кошторисна вартість робіт з реконструкції |
тис.грн. | плановий розрахунок |
30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | ||||||
| 2 | Продукту | |||||||||||
| Кількість установ, в яких заплановано проведення реконструкції | од. | договірні умови |
1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 3 | Ефективності | |||||||||||
| Виконання умов договору | відс. | договірні умови |
100 | 100 | ||||||||
| 4 | Якості | |||||||||||
| Рівень виконання робіт з реконструкції | відс. | договірні умови |
100 | 100 | ||||||||
| Керівник бухгалтерської служби | Л.В. Єрхова | |||||||||||
| (підпис) | (ініціали і прізвище) | |||||||||||
кількість переглядів: 79452
