Звіт про використання бюджетних коштів у 2012 році
|
Інформація
про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету |
|||||||
|
Генеральної прокуратури України
|
|||||||
|
за 2012 рік
|
|||||||
|
Головна мета та завдання за бюджетними програмами:
|
|||||||
| КПКВ 0901010 "Нагляд органів прокуратури за додержанням законів та представницькі функції в суді" Мета: Фінансове забезпечення функцій органів прокуратури України, покладених на них Конституцією та законами України. |
|||||||
| Головне завдання: Захист від неправомірних посягань: 1) закріплених Конституцією України незалежності держави, суспільного та державного ладу, політичної та економічної систем, прав національних груп і територіальних утворень; 2) гарантованих Конституцією, іншими законами України та міжнародними правовими актами соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод людини та громадянина; 3) основ демократичного устрою державної влади, правового статусу місцевих рад, органів самоорганізації населення. | |||||||
| КПКВ 0901020 "Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих кадрів Національною академією прокуратури України" Мета: Підготовка кадрів для органів прокуратури. Підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих кадрів. Здійснення наукових досліджень за всіма напрямами прокурорської діяльності. |
|||||||
| Завдання: 1) створення організаційно-правових засад підготовки прокурорських кадрів; 2) оптимізація навчального процесу з підготовки прокурорських кадрів; 3) запровадження заочної форми підготовки прокурорських кадрів; 4) створення організаційно-правових засад підвищення кваліфікації працівників прокуратури; 5) становлення нового напряму підготовки кадрів для органів прокуратури "управлінська діяльність в органах прокуратури"; 6) забезпечення координації науково-дослідних робіт в Академії; 7) створення організаційно-правових засад для здійснення наукових досліджень з проблем прокурорської діяльності. | |||||||
| КПКВ 0901030 "Реконструкція, облаштування об'єктів та приміщень органів прокуратури" Мета: Створення належних умов функціонування об′єктів та приміщень органів прокуратури. |
|||||||
| Завдання: Здійснення реконструкції об'єктів та приміщень органів прокуратури, а також їх облаштування. | |||||||
| /в тис. грн./ | |||||||
| КПКВ / КЕКВ | КФКВ | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||
| план на 2012 рік з урахуванням внесених змін |
касове виконання за 2012 рік |
план на 2012 рік з урахуванням внесених змін |
касове виконання за 2012 рік |
план на 2012 рік з урахуванням внесених змін |
касове виконання за 2012 рік |
||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0901010 Нагляд органів прокуратури за додержанням законів та представницькі функції в суді |
.0360 | 2 652 382,7 | 2 652 138,2 | 54 974,4 | 54 744,8 | 2 707 357,1 | 2 706 883,0 |
| 1110 | 1 538 802,4 | 1 538 802,3 | 1 538 802,4 | 1 538 802,3 | |||
| 1120 | 532 570,5 | 532 570,5 | 532 570,5 | 532 570,5 | |||
| 1130 | 290 973,2 | 290 809,4 | 3 170,7 | 3 098,0 | 294 143,9 | 293 907,4 | |
| 1140 | 7 672,4 | 7 672,4 | 0,9 | 0,9 | 7 673,3 | 7 673,3 | |
| 1160 | 63 462,9 | 63 382,3 | 19,6 | 19,6 | 63 482,5 | 63 401,9 | |
| 1172 | 53,6 | 53,6 | 53,6 | 53,6 | |||
| 1340 | 250,3 | 250,3 | 250,3 | 250,3 | |||
| 1350 | 97,4 | 97,4 | 97,4 | 97,4 | |||
| 2110 | 55 430,0 | 55 430,0 | 17 434,3 | 17 427,0 | 72 864,3 | 72 857,0 | |
| 2120 | 70,0 | 70,0 | 28 178,6 | 28 153,6 | 28 248,6 | 28 223,6 | |
| 2130 | 996,3 | 996,3 | 996,3 | 996,3 | |||
| 2140 | 163 000,0 | 163 000,0 | 1 924,6 | 1 800,0 | 164 924,6 | 164 800,0 | |
| 2300 | 3 249,4 | 3 249,4 | 3 249,4 | 3 249,4 | |||
| 0901020 Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих кадрів Національною академією прокуратури України |
.0942 | 31 209,0 | 31 158,2 | 2 240,6 | 2 240,6 | 33 449,6 | 33 398,8 |
| 1110 | 17552,3 | 17552,3 | 17552,3 | 17552,3 | |||
| 1120 | 6168,0 | 6118,5 | 6168,0 | 6118,5 | |||
| 1130 | 2492,5 | 2492,2 | 1673,7 | 1673,7 | 4166,2 | 4165,9 | |
| 1140 | 17,5 | 16,6 | 4,6 | 4,6 | 22,1 | 21,2 | |
| 1160 | 1475,9 | 1475,8 | 3,7 | 3,7 | 1479,6 | 1479,5 | |
| 1340 | 3002,8 | 3002,8 | 3002,8 | 3002,8 | |||
| 2110 | 500,0 | 500,0 | 558,6 | 558,6 | 1058,6 | 1058,6 | |
| 2140 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 0901030 Реконструкція, облаштування об'єктів та приміщень органів прокуратури |
.0360 | 190 000,0 | 190 000,0 | 0,0 | 0,0 | 190 000,0 | 190 000,0 |
| 1110 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 1120 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 1130 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 1140 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 1160 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 1340 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 2110 | 160000,0 | 160000,0 | 160000,0 | 160000,0 | |||
| 2140 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | |||
| Керівник бухгалтерської служби | Л.В. Єрхова | ||||||
| (підпис) | (ініціали і прізвище) | ||||||
|
Інформація
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми |
||||||||||||
|
Генеральної прокуратури України
|
||||||||||||
|
за 2012 рік
|
||||||||||||
| 0901010 | Нагляд органів прокуратури за додержанням законів та представницькі функції в суді | |||||||||||
| (код програмної класифікації видатків) | (назва бюджетної програми) | |||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |
Виконано за звітний період | Відхилення | ||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | ||||
| 1 | Затрат | |||||||||||
| Кількість підрозділів | од. | штатний розпис | 821 | 821 | 821 | 821 | ||||||
| Орендована площа | кв.м. | договори оренди | 98 514,8 | 98 514,8 | 98 514,8 | 98 514,8 | ||||||
| Загальна річна вартість робіт з реконструкції | тис.грн. | розрахунок | 163 000,0 | 163 000,0 | 163 000,0 | 163 000,0 | ||||||
| 2 | Ефективності | |||||||||||
| Забезпечення оплати комунальних послуг, енергоносіїв та послуг зв'язку | відс. | розрахунок | 100 | 100 | ||||||||
| Забезпечення оплати оренди | відс. | розрахунок | 100 | 100 | ||||||||
| 3 | Якості | |||||||||||
| Забезпечення участі прокурорів у розгляді справ, що потребують його обов'язкової участі | відс. | статистика | 100 | 100 | ||||||||
| Відсоток розглянутих звернень, заяв, скарг | відс. | статистика | 100 | 100 | ||||||||
| Рівень виконання робіт з реконструкції | відс. | угоди | 100 | 100 | ||||||||
|
Інформація
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми |
||||||||||||
|
Генеральної прокуратури України
|
||||||||||||
|
за 2012 рік
|
||||||||||||
| 0901020 | Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих кадрів Національною академією прокуратури України | |||||||||||
| (код програмної класифікації видатків) | (назва бюджетної програми) | |||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |
Виконано за звітний період | Відхилення | ||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | ||||
| 1 | Затрат | |||||||||||
| Кількість власних навчальних закладів ІІІ і ІV рівня акредитації |
од. | постанова КМУ від 25.10.02 №1582 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | Продукту | |||||||||||
| Працівники, що пройдуть перепідготовку |
осіб | програма навчання (стат.дані) |
900 | 900 | 900 | 900 | ||||||
| Студенти денної форми навчання |
осіб | програма навчання (стат.дані) |
507 | 507 | 536 | 536 | 29 | 29 | ||||
| 3 | Ефективності | |||||||||||
| Середні витрати на одного студента |
грн. | розрахунок | 39 370,5 | 39 370,5 | 37 240,4 | 37 240,4 | -2 130,1 | -2 130,1 | ||||
| Середні витрати на одного слухача |
грн. | розрахунок | 11 942,3 | 11 942,3 | 11 942,3 | 11 942,3 | ||||||
| 4 | Якості | |||||||||||
| Відсоток осіб, які отримали відповідний документ про освіту | відс. | програма навчання (стат.дані) |
100 | 100 | ||||||||
| Відсоток працевлаштованих студентів-випускників денної форми навчання | відс. | програма навчання (стат.дані) |
100 | 100 | ||||||||
| Відсоток студентів, які прийняті на денну форму навчання за державним замовленням | відс. | програма навчання (стат.дані) |
100 | 100 | ||||||||
| Відсоток осіб, які отримали відповідний документ про перепідготовку | відс. | програма навчання (стат.дані) |
100 | 100 | ||||||||
|
Інформація
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми |
||||||||||||
|
Генеральної прокуратури України
|
||||||||||||
|
за 2012 рік
|
||||||||||||
| 0901030 | Реконструкція, облаштування об'єктів та приміщень органів прокуратури | |||||||||||
| (код програмної класифікації видатків) | (назва бюджетної програми) | |||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |
Виконано за звітний період | Відхилення | ||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | ||||
| 1 | Затрат | |||||||||||
| Кошторисна вартість робіт з реконструкції |
тис.грн. | проектно-кошторисна документація | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | ||||||
| 2 | Продукту | |||||||||||
| Кількість установ, в яких проведено реконструкцію | од. | проектно-кошторисна документація | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 3 | Якості | |||||||||||
| Рівень виконання робіт з реконструкції | відс. | розрахунок | 100 | 100 | ||||||||
| Рівень облаштування будівель та приміщень обладнанням та предметами довгострокового використання | відс. | розрахунок | 100 | 100 | ||||||||
| Керівник бухгалтерської служби | Л.В. Єрхова | |||||||||||
| (підпис) | (ініціали і прізвище) | |||||||||||
кількість переглядів: 2968
